陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2019年部門預算
目錄
第一部分??陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院概況
一、主要職責
二、部門預算構成
第二部分 ??2019?年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目）
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
第三部分 ??2019?年部門預算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分???陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院?概況
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一、主要職責
????陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院主要職能是：醫(yī)院承擔著全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及傳染病的臨床診治任務，為市突發(fā)急性傳染病定點收治醫(yī)療機構。對急性、慢性傳染病（含性病、結核病、麻風病等）和慢性非傳染性疾病等疾病進行防治和管理。負責接收診治本市的優(yōu)撫對象及復退軍人的精神病患者（含現(xiàn)役軍人病患者）；負責收治本市無勞動能力、無撫養(yǎng)人、無固定生活來源的“三無”對象中的精神病人；負責收治流浪、乞討人員中的精神病人、危重病人及傳染病人。承擔我市各種精神疾病及心理障礙的防治康復工作，扶持指導社區(qū)精神衛(wèi)生服務機構和人員搞好精神病防治及康復工作，培訓社區(qū)精神疾病防治人才等職責。
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二、部門預算構成
????本單位無下屬單位，部門預算為地市本級預算。
第三部分???2019?年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
????2019?年本部門收入預算?13783.4?萬元，比上年?增加1168.8?萬元，?增長9.26?%，主要原因是?單位業(yè)務增長導致業(yè)務收入增加 ?；支出預算?13783.4?萬元，比上年?增加1168.8?萬元，?增長9.26?%，主要原因是?單位業(yè)務增長，相應的業(yè)務成本增加，如人員、藥品、耗材等業(yè)務支出增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
????2019?年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費?0?萬元，比上年?增加0?萬元，?增長0?%，主要原因是?與上年持平，無增減變化）?。其中：因公出國（境）費?0?萬元，比上年?增加0?萬元，?增長0?%，主要原因是?與上年持平，無增減變化；公務用車購置及運行費?0?萬元（公務用車購置費?0?萬元，公務用車運行維護費?0?萬元），比上年?增加0?萬元，?增長0?%，主要原因是?與上年持平，無增減變化；公務接待費?0?萬元，比上年?增加0?萬元，?增長0?%，主要原因是?與上年持平，無增減變化。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
????機關運行經(jīng)費是指用于維持行政（參公）單位機關運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。?2019?年，本部門機關運行經(jīng)費安排?0?萬元，比上年?增加0?萬元，?增長0?%，主要原因是?本部門為非參照公務員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門無機關運行經(jīng)費。
四、政府采購情況
????2019?年本部門政府采購安排?2149.405?萬元，其中：貨物類采購預算?1517.405?萬元，工程類采購預算?270?萬元，服務類采購預算?362?萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
????截至?2019?年?1?月?1?日，本部門固定資產(chǎn)金額?11044.24?萬元，分布構成情況為：房屋?21578.02?平方米，車輛?8?輛，單價在100萬元以上的設備?13?臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)?1239.6?萬元，主要是?專用設備1167.5萬元和通用設備72.1萬元?等。
六、重點項目預算績效目標情況
????2019?年，本部門重點項目績效目標情況如下：
項目 | 預算數(shù) | 績效目標 |
…… | …… | …… |
…… | …… | …… |
注：**?
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第四部分 ?名詞解釋
????一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
????二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
????三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
????四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
????五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
????六、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
????九、行政經(jīng)費（機關運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。
????十、“三公”經(jīng)費：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務用車購置及運行維護、公務接待的經(jīng)費。其中：因公出國（境）經(jīng)費具體包括公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
????【說明：本項為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財政預算編制方面名詞（以下名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)實際情況自行增加）】?
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