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目錄

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第一部分：陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院概況

一、陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院主要職責(zé)

二、陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分：陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2021年部門決算情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院概況

一、陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院主要職責(zé)

?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院是陽江市衛(wèi)生健康局屬下公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：醫(yī)院承擔(dān)著全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及傳染病的臨床診治任務(wù)，為市突發(fā)急性傳染病定點(diǎn)收治醫(yī)療機(jī)構(gòu)。對(duì)急性、慢性傳染?。ê圆?、結(jié)核病、麻風(fēng)病等）和慢性非傳染性疾病等疾病進(jìn)行防治和管理。負(fù)責(zé)接收診治本市的優(yōu)撫對(duì)象及復(fù)退軍人的精神病患者（含現(xiàn)役軍人病患者）；負(fù)責(zé)收治本市無勞動(dòng)能力、無撫養(yǎng)人、無固定生活來源的“三無”對(duì)象中的精神病人；負(fù)責(zé)收治流浪、乞討人員中的精神病人、危重病人及傳染病人。承擔(dān)我市各種精神疾病及心理障礙的防治康復(fù)工作，扶持指導(dǎo)社區(qū)精神衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員搞好精神病防治及康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)精神疾病防治人才等職責(zé)。

二、陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置

?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院共設(shè)35個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中14個(gè)管理機(jī)構(gòu)和21個(gè)臨床醫(yī)技機(jī)構(gòu)。分別是：

一、管理機(jī)構(gòu)

（一）辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院日常行政事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)管理，承擔(dān)文秘、會(huì)務(wù)、機(jī)要、督辦、檔案管理等工作。

（二）人力資源科。負(fù)責(zé)醫(yī)院機(jī)構(gòu)編制、人事管理、人力資源開發(fā)與人才培訓(xùn)、工資福利待遇及離退休人員管理等工作。

（三）醫(yī)務(wù)科（科教科）。負(fù)責(zé)醫(yī)院日常醫(yī)務(wù)工作技術(shù)規(guī)范的管理工作；對(duì)重大、突發(fā)性、災(zāi)害性事故和公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治工作組織協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)醫(yī)院的健康教育和科研、教學(xué)，組織開展全院醫(yī)療人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作。

（四）質(zhì)量控制科。負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的全面控制管理工作，承擔(dān)醫(yī)療病案的質(zhì)量審核和醫(yī)療文書的質(zhì)量監(jiān)控工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療安全及醫(yī)患關(guān)系調(diào)處工作。

（五）護(hù)理部。負(fù)責(zé)全院醫(yī)療護(hù)理的綜合協(xié)調(diào)管理、護(hù)理技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)資源調(diào)配；負(fù)責(zé)護(hù)理人員的培訓(xùn)管理等工作。

（六）感染管理科。負(fù)責(zé)擬訂預(yù)防和控制院內(nèi)感染方案并組織實(shí)施；實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)感染發(fā)病情況，保證醫(yī)療安全。

（七）門診管理辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院門診各診室、輔助檢查科室和服務(wù)窗口的診療、保健、科研教學(xué)管理工作。

（八）財(cái)務(wù)科。承擔(dān)醫(yī)院財(cái)務(wù)預(yù)、決算的編制工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理、醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資管理、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理和收費(fèi)管理；負(fù)責(zé)醫(yī)院會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)開支管理和審計(jì)工作。

（九）醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)科。承擔(dān)醫(yī)院基本醫(yī)療保險(xiǎn)的管理工作，負(fù)責(zé)醫(yī)保費(fèi)用的檢查核對(duì)、結(jié)算以及其他相關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的服務(wù)工作。

（十）總務(wù)科。負(fù)責(zé)醫(yī)院的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修和后勤物資保障供應(yīng)工作；負(fù)責(zé)水、電、氣的安全供應(yīng)工作；負(fù)責(zé)食堂及衛(wèi)生保潔等管理工作。

（十一）設(shè)備科。負(fù)責(zé)組織全院醫(yī)療設(shè)備、器械、醫(yī)用耗材的采購(gòu)、供應(yīng)、管理和維修工作；做好醫(yī)療器械合理供應(yīng)和調(diào)配，審核器械的進(jìn)出倉(cāng)情況，協(xié)調(diào)相關(guān)科室做好二級(jí)庫(kù)的管理工作。

（十二）信息與業(yè)務(wù)發(fā)展科。負(fù)責(zé)全院信息化建設(shè)和維護(hù)；負(fù)責(zé)信息采集、處理及對(duì)外宣傳工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院業(yè)務(wù)拓展、醫(yī)院業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃的制定和實(shí)施等工作。

（十三）安全保障科。負(fù)責(zé)醫(yī)院的安全保衛(wèi)、安全生產(chǎn)和消防安全工作，保障醫(yī)院行醫(yī)環(huán)境的正常秩序。

（十四）黨委辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院的黨務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、精神文明、員工思想教育、計(jì)劃生育和工青婦等工作。

二、臨床醫(yī)技機(jī)構(gòu)

（一）公共衛(wèi)生科。負(fù)責(zé)疫情網(wǎng)絡(luò)直報(bào)和監(jiān)測(cè)工作；做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的調(diào)查與處理工作；做好結(jié)核病、皮膚性?。ò滩。?、精神疾病、高血壓、糖尿病等疾病防治管理工作；定期或不定期開展培訓(xùn)、追訪、檢查工作；做好慢性病流行病學(xué)調(diào)查及相關(guān)科研工作。

（二）重癥醫(yī)學(xué)科（ICU）。負(fù)責(zé)對(duì)各類傳染病、精神疾病等重癥病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。

（三）急診科。負(fù)責(zé)對(duì)各類傳染病、精神疾病等急危重癥病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。

（四）感染一科（肝病科）。負(fù)責(zé)以肝病為主的傳染性疾病的診治、臨床帶教、科研和管理工作。

（五）感染二科（結(jié)核病科）。負(fù)責(zé)以結(jié)核病為主的傳染病的診治、臨床帶教、科研和管理工作。

（六）感染三科（艾滋病和其他突發(fā)傳染病科）。負(fù)責(zé)艾滋病及其他突發(fā)傳染性疾病的診治、臨床帶教、科研和管理工作。

（七）綜合內(nèi)科。負(fù)責(zé)以心腦血管疾病為主的慢性非傳染性疾病的診治、臨床帶教、科研和管理工作；承擔(dān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急醫(yī)療救治、集中隔離醫(yī)學(xué)觀察等工作。

（八）精神一科（男病區(qū)）。負(fù)責(zé)男性精神病的診治、鑒定、護(hù)理、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。

（九）精神二科（女病區(qū)）。負(fù)責(zé)女性精神病的診治、鑒定、護(hù)理、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。

（十）精神三科（雙相情感障礙科）。負(fù)責(zé)雙相情感障礙精神病患者的診治、鑒定、護(hù)理、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。

（十一）精神四科（神志病科）。負(fù)責(zé)以中醫(yī)為主的中西醫(yī)結(jié)合治療理念對(duì)心理亞健康、心理精神疾病及其他心身疾病的診治、臨床帶教、科研和管理工作。

（十二）精神五科（老年精神科）。負(fù)責(zé)老年性精神病的診治、醫(yī)學(xué)鑒定、護(hù)理、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。

（十三）康復(fù)科。負(fù)責(zé)老年精神異常性腦病的預(yù)防、治療及醫(yī)療保健、康復(fù)以及臨終關(guān)懷等相關(guān)工作，承擔(dān)本學(xué)科臨床帶教、科研和管理工作。

（十四）康復(fù)二科（榮軍科）。負(fù)責(zé)粵西地區(qū)復(fù)退軍人、傷殘軍人及其他重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救治、短期療養(yǎng)、康復(fù)理療、健康體檢等工作。

（十五）臨床心理科。負(fù)責(zé)心理疾病的診斷、治療、臨床帶教、科研和管理工作；承擔(dān)心理危機(jī)干預(yù)工作。

（十六）皮膚與性病科。負(fù)責(zé)皮膚系統(tǒng)疾病及其他性傳播疾病的防治、診治工作，并承擔(dān)臨床帶教、科研和管理工作。

（十七）檢驗(yàn)科。負(fù)責(zé)臨床檢驗(yàn)和專業(yè)帶教、科研等工作。

（十八）醫(yī)學(xué)影像科。負(fù)責(zé)應(yīng)用超聲波、心電圖、腦電圖、放射等儀器對(duì)病人進(jìn)行相關(guān)輔助檢查，為臨床診斷提供科學(xué)依據(jù)。

（十九）藥劑科。負(fù)責(zé)醫(yī)院藥品采購(gòu)、供應(yīng)、使用監(jiān)督和管理工作；負(fù)責(zé)藥事管理委員會(huì)日常工作。

（二十）體檢科。負(fù)責(zé)體檢業(yè)務(wù)的組織、協(xié)調(diào)、管理以及院內(nèi)的健康教育工作；做好病人的隨訪工作。

（二十一）北慣分院。負(fù)責(zé)市公共衛(wèi)生醫(yī)院北慣分院工作。

三、部門決算單位構(gòu)成

我單位沒有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。

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第二部分：陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2021年部門決算表

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注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

??? 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

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注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

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注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

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注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

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注：本表反映單位本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

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注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

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注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

??? 本單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

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第三部分：陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2021年部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2021年度總收入16,488.93萬元，其中本年收入16,301.37萬元。具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,131.88萬元，比上年決算數(shù)增加732.28萬元，增長(zhǎng)16.64%。主要變動(dòng)情況：社會(huì)保障和就業(yè)支出及住房保障支出等經(jīng)費(fèi)增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入50.00萬元，比上年決算數(shù)減少1,537.47萬元，下降96.85%。主要變動(dòng)情況：減少了其他政府性基金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出經(jīng)費(fèi)及抗疫特別國(guó)債安排的支出經(jīng)費(fèi)。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.事業(yè)收入9,187.97萬元，比上年決算數(shù)減少259.43萬元，下降2.75%。主要變動(dòng)情況：受新冠疫情影響，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入減少。

6.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

8.其他收入1,931.52萬元，比上年決算數(shù)減少321.08萬元，下降14.30%。主要變動(dòng)情況：其他業(yè)務(wù)收入減少。

（二）年度支出總體情況

陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2021年度總支出16,488.93萬元，其中本年支出16,238.44萬元。具體情況如下：

1.基本支出13,896.79萬元，比上年決算數(shù)減少621.65萬元，下降4.30%。主要變動(dòng)情況：受新冠疫情影響，我院業(yè)務(wù)受創(chuàng)，相對(duì)的業(yè)務(wù)支出有所減少。

2.項(xiàng)目支出2,341.65萬元，比上年決算數(shù)減少1,057.41萬元，下降31.10%。主要變動(dòng)情況：財(cái)政安排的財(cái)政專項(xiàng)資金比上年有所減少。

3.上繳上級(jí)支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2021年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2021年度財(cái)政撥款收入說明

陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)5,181.88萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,131.88萬元，比上年決算數(shù)增加732.28萬元，增長(zhǎng)16.64%；主要變動(dòng)情況：社會(huì)保障和就業(yè)支出及住房保障支出等經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入50.00萬元，比上年決算數(shù)減少1,537.47萬元，下降96.85%；主要變動(dòng)情況：減少了其他政府性基金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出經(jīng)費(fèi)及抗疫特別國(guó)債安排的支出經(jīng)費(fèi)；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，比上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

（二）2021年度財(cái)政撥款支出說明

陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)5,366.19萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,316.19萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2,546.69萬元，增長(zhǎng)91.95%；主要變動(dòng)情況：中央和省級(jí)安排的專款專項(xiàng)任務(wù)增多，支出增大；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出50.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加50.00萬元，增長(zhǎng)-%；主要變動(dòng)情況：其他政府性基金對(duì)應(yīng)用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出經(jīng)費(fèi)增加；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.64萬元，完成預(yù)算0.00萬元的-%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算0.00萬元的-%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.51萬元，完成預(yù)算0.00萬元的-%（其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算0.00萬元的-%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.51萬元，完成預(yù)算0.00萬元的-%）；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.13萬元，完成預(yù)算0.00萬元的-%。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要情況：年初預(yù)算不包括中央和省級(jí)安排的專項(xiàng)資金，上述的“三公”經(jīng)費(fèi)是中央和省級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出3.51萬元，占96.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.13萬元，占3.60%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元。全年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.51萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3.51萬元，公務(wù)用車保有量為9輛，主要用于單位業(yè)務(wù)開展及專項(xiàng)項(xiàng)目開展。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.13萬元，主要用于公務(wù)接待，共接待國(guó)外、境外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待1次，接待人數(shù)共7人。主要接待到我院開展調(diào)研工作的省結(jié)核病控制中心專家組。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。主要增減變動(dòng)情況是：我單位是非參公事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2021年本單位政府采購(gòu)支出總額1,614.61萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,526.12萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出88.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額273.97萬元，占政府采購(gòu)支出總額的16.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的-%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的13.77%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的-%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的72.20%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，其他用車9輛，其他用車主要是3臺(tái)救護(hù)車，1臺(tái)電動(dòng)巡邏車，1臺(tái)醫(yī)療體檢車，4臺(tái)公務(wù)用車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備18臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目23個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目23個(gè)，共涉及資金2237.27萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；組織對(duì)2021年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金50.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目資金總額的100%。

本年度沒有開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

組織部門整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出5316.19萬元，政府性基金預(yù)算支出50.00萬元。部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：我院努力完成項(xiàng)目文件任務(wù)，落實(shí)政策，致力服務(wù)人民群眾，并且按項(xiàng)目目標(biāo)的要求有效使用專項(xiàng)資金，將專項(xiàng)資金用于公共衛(wèi)生事業(yè)，做到?？顚Ｓ?，提高社會(huì)效益和群眾滿意度，維護(hù)公立醫(yī)院公益性質(zhì)。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我單位今年開展了部門整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。單位整體支出績(jī)效自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)2769.50萬元，執(zhí)行數(shù)5366.19萬元，完成預(yù)算的193.76%。部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況與效益主要是：一是關(guān)于收到人員經(jīng)費(fèi)，年初預(yù)算數(shù)2769.50萬元，決算數(shù)3078.92萬元，執(zhí)行率111.17%，主要是根據(jù)財(cái)政政策，財(cái)供人員增資；二是中央和省級(jí)安排的項(xiàng)目資金，不屬于本單位預(yù)算管理內(nèi)容內(nèi)，執(zhí)行率未達(dá)100.00%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要是：一是因中央和省級(jí)安排的項(xiàng)目資金，不屬于本單位預(yù)算管理內(nèi)容內(nèi)，而且是專項(xiàng)項(xiàng)目是連續(xù)性，資金使用最少連續(xù)兩年以上，所以當(dāng)年度執(zhí)行率達(dá)不到100.00%；二是受新冠疫情影響，部分業(yè)務(wù)無法順利開展。單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。下一步改進(jìn)措施主要是不斷加強(qiáng)人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員積極性，提高醫(yī)院運(yùn)行效率，提升醫(yī)療服務(wù)能力和質(zhì)量，建立起富有活力、保障可持續(xù)的公立醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制，使人民群眾就近享有醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

第四部分：名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2021年部門決算.rar

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