一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。

1.陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院主要職能是：醫(yī)院承擔著全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及傳染病的臨床診治任務，為市突發(fā)急性傳染病定點收治醫(yī)療機構(gòu)。對急性、慢性傳染病（含性病、結(jié)核病、麻風病等）和慢性非傳染性疾病等疾病進行防治和管理。負責接收診治本市的優(yōu)撫對象及復退軍人的精神病患者（含現(xiàn)役軍人病患者）；負責收治本市無勞動能力、無撫養(yǎng)人、無固定生活來源的“三無”對象中的精神病人；負責收治流浪、乞討人員中的精神病人、危重病人及傳染病人。承擔我市各種精神疾病及心理障礙的防治康復工作，扶持指導社區(qū)精神衛(wèi)生服務機構(gòu)和人員搞好精神病防治及康復工作，培訓社區(qū)精神疾病防治人才等職責。

2.陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院內(nèi)設(shè)30個科室，14個管理科室和16個臨床醫(yī)技科室。分別是：

（1）辦公室

負責醫(yī)院日常行政事務的綜合協(xié)調(diào)管理，承擔文秘、會務、機要、對外聯(lián)絡(luò)、檔案管理等工作；負責布置、督促、檢查、執(zhí)行上級有關(guān)文件、指示、規(guī)定和醫(yī)院決定、決議等的落實情況。

（2）人力資源科

負責醫(yī)院機構(gòu)編制、人事管理、人力資源開發(fā)與人才培訓、工資福利及離退休人員管理等工作。

（3）醫(yī)務科

負責醫(yī)院的日常醫(yī)務工作技術(shù)規(guī)范的管理工作；對重大、突發(fā)性、災害性事故和公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治工作組織協(xié)調(diào)；負責醫(yī)院的健康教育和科研、教學，組織開展全院醫(yī)療人員業(yè)務培訓和考核工作。

（4）質(zhì)量控制科

負責醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的全面控制管理工作，承擔醫(yī)療病案的質(zhì)量審核和醫(yī)療文書的質(zhì)量監(jiān)管工作；負責醫(yī)療安全及醫(yī)患關(guān)系調(diào)處工作。

（5）護理部

負責全院醫(yī)療護理的綜合協(xié)調(diào)管理、護理技術(shù)規(guī)范和相應資源調(diào)配；負責護理人員的培訓考核。

（6）感染管理科

負責擬訂預防和控制院內(nèi)感染方案并組織實施；實時監(jiān)測管理感染發(fā)病情況；負責宣傳、講授有關(guān)醫(yī)院感染知識和醫(yī)務人員預防和控制醫(yī)院感染的培訓工作。

（7）財務科

負責醫(yī)院財務預、決算的編制；負責醫(yī)院財務管理、醫(yī)療服務價格管理、醫(yī)院財產(chǎn)物資管理和收費管理工作；負責會計核算、財務開支和審計工作。

（8）醫(yī)療保險服務科

負責社?；踞t(yī)療定點醫(yī)院年度醫(yī)療服務運作；加強定額管理，統(tǒng)籌安排；負責醫(yī)保費用的檢查核對、結(jié)算及其他相關(guān)保險業(yè)務的服務工作；加強醫(yī)療服務收費管理和監(jiān)督，做好臨床收費指導工作。

（9）總務科

負責醫(yī)院的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修和后勤物資保障供應工作；負責水、電、汽的供應、維修和管理；負責食堂及衛(wèi)生保潔等管理工作。

（10）設(shè)備科

負責組織全院醫(yī)療設(shè)備、器械、醫(yī)用耗材的采購、供應、管理、維修工作；做好醫(yī)療器械合理供應和調(diào)配；審核好器械的進、出倉情況，監(jiān)督科室做好二級庫的管理工作。

（11）信息與業(yè)務發(fā)展科

負責全院信息化建設(shè)和維護；信息采集、處理及對外宣傳；醫(yī)院業(yè)務拓展、醫(yī)院市場營銷計劃的制定和實施等。

（12）安全保障科

負責醫(yī)院的安全保衛(wèi)、安全生產(chǎn)和消防安全工作，保障醫(yī)院行醫(yī)環(huán)境的正常秩序。

（13）黨群工作科

負責全院黨務、紀檢監(jiān)察、黨風廉政、醫(yī)德醫(yī)風、精神文明、員工思想教育、計劃生育和工青婦等工作。

（14）門診管理辦公室

負責醫(yī)院門診各診室、輔助檢查科室和服務窗口診療、科研教學等管理工作。

（15）公共衛(wèi)生科

負責疫情網(wǎng)絡(luò)直報和監(jiān)測工作；做好突發(fā)公共衛(wèi)生應急事件的調(diào)查與處理工作；做好結(jié)核病、精神疾病、高血壓、糖尿病、皮膚性?。ò滩。┑燃膊》乐喂芾砉ぷ?，包括定期或不定期開展培訓、追訪、檢查督導工作；做好慢性病流行病學調(diào)查工作，同時做好科研工作。

（16）重癥醫(yī)學科（ICU）

負責對各類傳染病、精神疾病等危重、疑難病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。

（17）急診科

負責對各類傳染病、精神疾病等急危重癥病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。

（18）感染一科（肝病科）

負責以肝病為主的傳染性疾病的診治和臨床帶教、科研及管理工作。

（19）感染二科（結(jié)核科）

負責以結(jié)核病為主的傳染病的診治和臨床帶教、科研及管理工作。

（20）感染三科（艾滋病與其他突發(fā)傳染病科）

負責艾滋病及其他突發(fā)傳染性疾病的診治和臨床帶教、科研及管理工作。

（21）精神一科（男病區(qū)）

負責男精神病患者的診療、護理、臨床專業(yè)帶教、健康宣教、科研、管理及鑒定等工作。

（22）精神二科（女病區(qū)）

負責女精神病患者的診療、護理、臨床專業(yè)帶教、健康宣教、科研、管理及鑒定等工作。

（23）精神三科（雙相情感障礙科）

負責雙相情感障礙精神病患者的診療、護理、臨床專業(yè)帶教、健康宣教、科研、管理及鑒定等工作。

（24）康復科

負責老年精神異常性腦病的預防、治療及醫(yī)療保健、康復以及臨終關(guān)懷等相關(guān)工作；負責開展針灸理療等康復治療；承擔本學科臨床專業(yè)帶教、科研及管理工作。

（25）臨床心理科

負責心理疾病的診斷、治療、臨床帶教、科研和管理工作；承擔全市心理危機干預工作；法醫(yī)精神病司法鑒定業(yè)務，受理道路交通事故技術(shù)鑒定的相關(guān)鑒定項目，受理精神病障礙醫(yī)學鑒定項目。

（26）皮膚與性病科

負責皮膚系統(tǒng)疾病及其它性傳播疾病的診斷和治療；承擔全市皮膚病防治管理工作；負責本專業(yè)的臨床教學、科研及管理工作。

（27）檢驗科

負責開展各項臨床檢驗工作，為臨床診斷提供科學依據(jù)；負責本專業(yè)帶教和管理等工作。

（28）醫(yī)學影像科

負責應用超聲波、心電圖、腦電圖、X線等儀器對病人進行相關(guān)輔助檢查，為臨床診斷提供科學依據(jù)。

（29）藥劑科

負責醫(yī)院藥品的采購、供應、使用監(jiān)督和管理工作；負責藥事管理委員會日常工作。

（30）體檢科

負責體檢業(yè)務的組織、協(xié)調(diào)、管理工作及院內(nèi)健康教育；做好病人的隨訪等工作。

3．部門預算單位構(gòu)成。

2018年度預算組成單位共1個，陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院。

（二）部門人員構(gòu)成情況。

1．2018年人員構(gòu)成

陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院有在編人員174人，離休人員3人，退休人員57人，其他人員217人。

（三）2018年主要工作任務。

1．進一步完善預算管理制度，做好決算填報工作。

2．承擔著全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及傳染病的臨床診治任務，為市突發(fā)急性傳染病定點收治醫(yī)療機構(gòu)。

3．對急性、慢性傳染?。ê圆?、結(jié)核病、麻風病等）和慢性非傳染性疾病等疾病進行防治和管理。

4．負責接收診治本市的優(yōu)撫對象及復退軍人的精神病患者（含現(xiàn)役軍人病患者）；負責收治本市無勞動能力、無撫養(yǎng)人、無固定生活來源的“三無”對象中的精神病人；負責收治流浪、乞討人員中的精神病人、危

重病人及傳染病人。

5．承擔我市各種精神疾病及心理障礙的防治康復工作，扶持指導社區(qū)精神衛(wèi)生服務機構(gòu)和人員搞好精神病防治及康復工作，培訓社區(qū)精神疾病防治人才等職責。

6．承擔衛(wèi)生計生行政部門核準的其他公共衛(wèi)生醫(yī)療服務。

二、部門收支預算說明

（一）收入預算情況

2018年度部門預算總收入12614.6萬元，其中一般公共預算2352.4萬元，政府性基金預算0萬元。與上一年相比增加1636.3萬元，主要是因為主要是因為單位業(yè)務的增長，業(yè)務收入增加。

（二）支出預算情況

2018年度部門預算支出12614.6萬元，其中：一般公共預算撥款支出2352.4萬元，政府性基金預算支出0萬元。按用途劃分，基本支出12433.6萬元，占比98.56%，項目支出181萬元，占比1.44%。與上一年相比增加1636.3萬元，主要是因為單位業(yè)務的增長，人員、藥品、耗材等業(yè)務支出增大。

三、“三公”經(jīng)費預算說明

2018年三公經(jīng)費預算數(shù)為35萬元，其中：因公出國（境內(nèi)）費0萬元，與上一年相比沒有變化；公務用車購置及運行費25萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費25萬元），與上一年相比減少10萬元；公務接待費10萬元，與上一年相比增加0萬元。

增減變化具體原因是：公務用車購置及運行費預算減少是因為2018年單位業(yè)務在人員培訓和業(yè)務出差上嚴格控制減少公務用車運行支出。

四、其他需要說明的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預算情況說明

2018年，本部門的機關(guān)運行經(jīng)費沒有預算，因為我院是公益一類事業(yè)單位，非機關(guān)單位。

（二）政府采購預算情況說明

2018年，本部門政府采購預算總額2494.64萬元，其中：政府采購貨物預算1900.64萬元，占76.19%；政府采購工程預算316萬元，占12.67%；政府采購服務預算278萬元，占11.14%。

（三）預算績效目標情況

2018年，本部門財政預算安排項目支出181萬元，實現(xiàn)績效目標全覆蓋，其中：優(yōu)撫事業(yè)單位支出，預算金額181萬元，績效目標是：為了更好服務群眾，預算資金主要用于醫(yī)院專業(yè)設(shè)備購置更新、重點專業(yè)科室建設(shè)等，有利于提高疾病治療效果，使病人早日康復。

（四）國有資金占有使用情況

本部門共有車輛8輛，其中，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車7輛。單位50萬元以上通用設(shè)備1套，單位100萬元以上通用設(shè)備0套。

2018年部門預算安排購置車輛0輛，單位50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位100萬元以上通用設(shè)備0臺。

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。

（二）財政專戶管理資金撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政專戶管理的教育收費等資金的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

?(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（七）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“上級補助收入”等以外的收入。

（八）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十四）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十五）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費：是指部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

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附件：陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2018年部門預算公開表格

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陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院

2018年2月11日

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