一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。

1.陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院主要職能是：醫(yī)院承擔(dān)著全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及傳染病的臨床診治任務(wù)，為市突發(fā)急性傳染病定點(diǎn)收治醫(yī)療機(jī)構(gòu)。對急性、慢性傳染?。ê圆?、結(jié)核病、麻風(fēng)病等）和慢性非傳染性疾病等疾病進(jìn)行防治和管理。負(fù)責(zé)接收診治本市的優(yōu)撫對象及復(fù)退軍人的精神病患者（含現(xiàn)役軍人病患者）；負(fù)責(zé)收治本市無勞動(dòng)能力、無撫養(yǎng)人、無固定生活來源的“三無”對象中的精神病人；負(fù)責(zé)收治流浪、乞討人員中的精神病人、危重病人及傳染病人。承擔(dān)我市各種精神疾病及心理障礙的防治康復(fù)工作，扶持指導(dǎo)社區(qū)精神衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員搞好精神病防治及康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)精神疾病防治人才等職責(zé)。

2.陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院內(nèi)設(shè)30個(gè)科室，14個(gè)管理科室和16個(gè)臨床醫(yī)技科室。分別是：

（1）辦公室

負(fù)責(zé)醫(yī)院日常行政事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)管理，承擔(dān)文秘、會(huì)務(wù)、機(jī)要、對外聯(lián)絡(luò)、檔案管理等工作；負(fù)責(zé)布置、督促、檢查、執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件、指示、規(guī)定和醫(yī)院決定、決議等的落實(shí)情況。

（2）人力資源科

負(fù)責(zé)醫(yī)院機(jī)構(gòu)編制、人事管理、人力資源開發(fā)與人才培訓(xùn)、工資福利及離退休人員管理等工作。

（3）醫(yī)務(wù)科

負(fù)責(zé)醫(yī)院的日常醫(yī)務(wù)工作技術(shù)規(guī)范的管理工作；對重大、突發(fā)性、災(zāi)害性事故和公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治工作組織協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)醫(yī)院的健康教育和科研、教學(xué)，組織開展全院醫(yī)療人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作。

（4）質(zhì)量控制科

負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的全面控制管理工作，承擔(dān)醫(yī)療病案的質(zhì)量審核和醫(yī)療文書的質(zhì)量監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療安全及醫(yī)患關(guān)系調(diào)處工作。

（5）護(hù)理部

負(fù)責(zé)全院醫(yī)療護(hù)理的綜合協(xié)調(diào)管理、護(hù)理技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)資源調(diào)配；負(fù)責(zé)護(hù)理人員的培訓(xùn)考核。

（6）感染管理科

負(fù)責(zé)擬訂預(yù)防和控制院內(nèi)感染方案并組織實(shí)施；實(shí)時(shí)監(jiān)測管理感染發(fā)病情況；負(fù)責(zé)宣傳、講授有關(guān)醫(yī)院感染知識(shí)和醫(yī)務(wù)人員預(yù)防和控制醫(yī)院感染的培訓(xùn)工作。

（7）財(cái)務(wù)科

負(fù)責(zé)醫(yī)院財(cái)務(wù)預(yù)、決算的編制；負(fù)責(zé)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理、醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資管理和收費(fèi)管理工作；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)開支和審計(jì)工作。

（8）醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)科

負(fù)責(zé)社?；踞t(yī)療定點(diǎn)醫(yī)院年度醫(yī)療服務(wù)運(yùn)作；加強(qiáng)定額管理，統(tǒng)籌安排；負(fù)責(zé)醫(yī)保費(fèi)用的檢查核對、結(jié)算及其他相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的服務(wù)工作；加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)管理和監(jiān)督，做好臨床收費(fèi)指導(dǎo)工作。

（9）總務(wù)科

負(fù)責(zé)醫(yī)院的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修和后勤物資保障供應(yīng)工作；負(fù)責(zé)水、電、汽的供應(yīng)、維修和管理；負(fù)責(zé)食堂及衛(wèi)生保潔等管理工作。

（10）設(shè)備科

負(fù)責(zé)組織全院醫(yī)療設(shè)備、器械、醫(yī)用耗材的采購、供應(yīng)、管理、維修工作；做好醫(yī)療器械合理供應(yīng)和調(diào)配；審核好器械的進(jìn)、出倉情況，監(jiān)督科室做好二級(jí)庫的管理工作。

（11）信息與業(yè)務(wù)發(fā)展科

負(fù)責(zé)全院信息化建設(shè)和維護(hù)；信息采集、處理及對外宣傳；醫(yī)院業(yè)務(wù)拓展、醫(yī)院市場營銷計(jì)劃的制定和實(shí)施等。

（12）安全保障科

負(fù)責(zé)醫(yī)院的安全保衛(wèi)、安全生產(chǎn)和消防安全工作，保障醫(yī)院行醫(yī)環(huán)境的正常秩序。

（13）黨群工作科

負(fù)責(zé)全院黨務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、精神文明、員工思想教育、計(jì)劃生育和工青婦等工作。

（14）門診管理辦公室

負(fù)責(zé)醫(yī)院門診各診室、輔助檢查科室和服務(wù)窗口診療、科研教學(xué)等管理工作。

（15）公共衛(wèi)生科

負(fù)責(zé)疫情網(wǎng)絡(luò)直報(bào)和監(jiān)測工作；做好突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急事件的調(diào)查與處理工作；做好結(jié)核病、精神疾病、高血壓、糖尿病、皮膚性?。ò滩。┑燃膊》乐喂芾砉ぷ鳎ǘㄆ诨虿欢ㄆ陂_展培訓(xùn)、追訪、檢查督導(dǎo)工作；做好慢性病流行病學(xué)調(diào)查工作，同時(shí)做好科研工作。

（16）重癥醫(yī)學(xué)科（ICU）

負(fù)責(zé)對各類傳染病、精神疾病等危重、疑難病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。

（17）急診科

負(fù)責(zé)對各類傳染病、精神疾病等急危重癥病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。

（18）感染一科（肝病科）

負(fù)責(zé)以肝病為主的傳染性疾病的診治和臨床帶教、科研及管理工作。

（19）感染二科（結(jié)核科）

負(fù)責(zé)以結(jié)核病為主的傳染病的診治和臨床帶教、科研及管理工作。

（20）感染三科（艾滋病與其他突發(fā)傳染病科）

負(fù)責(zé)艾滋病及其他突發(fā)傳染性疾病的診治和臨床帶教、科研及管理工作。

（21）精神一科（男病區(qū)）

負(fù)責(zé)男精神病患者的診療、護(hù)理、臨床專業(yè)帶教、健康宣教、科研、管理及鑒定等工作。

（22）精神二科（女病區(qū)）

負(fù)責(zé)女精神病患者的診療、護(hù)理、臨床專業(yè)帶教、健康宣教、科研、管理及鑒定等工作。

（23）精神三科（雙相情感障礙科）

負(fù)責(zé)雙相情感障礙精神病患者的診療、護(hù)理、臨床專業(yè)帶教、健康宣教、科研、管理及鑒定等工作。

（24）康復(fù)科

負(fù)責(zé)老年精神異常性腦病的預(yù)防、治療及醫(yī)療保健、康復(fù)以及臨終關(guān)懷等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)開展針灸理療等康復(fù)治療；承擔(dān)本學(xué)科臨床專業(yè)帶教、科研及管理工作。

（25）臨床心理科

負(fù)責(zé)心理疾病的診斷、治療、臨床帶教、科研和管理工作；承擔(dān)全市心理危機(jī)干預(yù)工作；法醫(yī)精神病司法鑒定業(yè)務(wù)，受理道路交通事故技術(shù)鑒定的相關(guān)鑒定項(xiàng)目，受理精神病障礙醫(yī)學(xué)鑒定項(xiàng)目。

（26）皮膚與性病科

負(fù)責(zé)皮膚系統(tǒng)疾病及其它性傳播疾病的診斷和治療；承擔(dān)全市皮膚病防治管理工作；負(fù)責(zé)本專業(yè)的臨床教學(xué)、科研及管理工作。

（27）檢驗(yàn)科

負(fù)責(zé)開展各項(xiàng)臨床檢驗(yàn)工作，為臨床診斷提供科學(xué)依據(jù)；負(fù)責(zé)本專業(yè)帶教和管理等工作。

（28）醫(yī)學(xué)影像科

負(fù)責(zé)應(yīng)用超聲波、心電圖、腦電圖、X線等儀器對病人進(jìn)行相關(guān)輔助檢查，為臨床診斷提供科學(xué)依據(jù)。

（29）藥劑科

負(fù)責(zé)醫(yī)院藥品的采購、供應(yīng)、使用監(jiān)督和管理工作；負(fù)責(zé)藥事管理委員會(huì)日常工作。

（30）體檢科

負(fù)責(zé)體檢業(yè)務(wù)的組織、協(xié)調(diào)、管理工作及院內(nèi)健康教育；做好病人的隨訪等工作。

3．部門預(yù)算單位構(gòu)成。

2018年度預(yù)算組成單位共1個(gè)，陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院。

（二）部門人員構(gòu)成情況。

1．2018年人員構(gòu)成

陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院有在編人員174人，離休人員3人，退休人員57人，其他人員217人。

（三）2018年主要工作任務(wù)。

1．進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度，做好決算填報(bào)工作。

2．承擔(dān)著全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及傳染病的臨床診治任務(wù)，為市突發(fā)急性傳染病定點(diǎn)收治醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

3．對急性、慢性傳染?。ê圆　⒔Y(jié)核病、麻風(fēng)病等）和慢性非傳染性疾病等疾病進(jìn)行防治和管理。

4．負(fù)責(zé)接收診治本市的優(yōu)撫對象及復(fù)退軍人的精神病患者（含現(xiàn)役軍人病患者）；負(fù)責(zé)收治本市無勞動(dòng)能力、無撫養(yǎng)人、無固定生活來源的“三無”對象中的精神病人；負(fù)責(zé)收治流浪、乞討人員中的精神病人、危

重病人及傳染病人。

5．承擔(dān)我市各種精神疾病及心理障礙的防治康復(fù)工作，扶持指導(dǎo)社區(qū)精神衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員搞好精神病防治及康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)精神疾病防治人才等職責(zé)。

6．承擔(dān)衛(wèi)生計(jì)生行政部門核準(zhǔn)的其他公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)。

二、部門收支預(yù)算說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年度部門預(yù)算總收入12614.6萬元，其中一般公共預(yù)算2352.4萬元，政府性基金預(yù)算0萬元。與上一年相比增加1636.3萬元，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)閱挝粯I(yè)務(wù)的增長，業(yè)務(wù)收入增加。

（二）支出預(yù)算情況

2018年度部門預(yù)算支出12614.6萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出2352.4萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。按用途劃分，基本支出12433.6萬元，占比98.56%，項(xiàng)目支出181萬元，占比1.44%。與上一年相比增加1636.3萬元，主要是因?yàn)?/span>單位業(yè)務(wù)的增長，人員、藥品、耗材等業(yè)務(wù)支出增大。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為35萬元，其中：因公出國（境內(nèi)）費(fèi)0萬元，與上一年相比沒有變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)25萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元），與上一年相比減少10萬元；公務(wù)接待費(fèi)10萬元，與上一年相比增加0萬元。

增減變化具體原因是：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算減少是因?yàn)?span lang="EN-US">2018年單位業(yè)務(wù)在人員培訓(xùn)和業(yè)務(wù)出差上嚴(yán)格控制減少公務(wù)用車運(yùn)行支出。

四、其他需要說明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年，本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)沒有預(yù)算，因?yàn)槲以菏枪嬉活愂聵I(yè)單位，非機(jī)關(guān)單位。

（二）政府采購預(yù)算情況說明

2018年，本部門政府采購預(yù)算總額2494.64萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1900.64萬元，占76.19%；政府采購工程預(yù)算316萬元，占12.67%；政府采購服務(wù)預(yù)算278萬元，占11.14%。

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況

2018年，本部門財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目支出181萬元，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)全覆蓋，其中：優(yōu)撫事業(yè)單位支出，預(yù)算金額181萬元，績效目標(biāo)是：為了更好服務(wù)群眾，預(yù)算資金主要用于醫(yī)院專業(yè)設(shè)備購置更新、重點(diǎn)專業(yè)科室建設(shè)等，有利于提高疾病治療效果，使病人早日康復(fù)。

（四）國有資金占有使用情況

本部門共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車7輛。單位50萬元以上通用設(shè)備1套，單位100萬元以上通用設(shè)備0套。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，單位50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)。

五、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金撥款：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等資金的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

?(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（六）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（七）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”等以外的收入。

（八）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十四）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十五）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十八）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

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附件：陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2018年部門預(yù)算公開表格

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陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院

2018年2月11日

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