目錄

第一部分??陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分 ??2019?年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

第三部分 ??2019?年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分???陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院?概況

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一、主要職責(zé)

????陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院主要職能是：醫(yī)院承擔(dān)著全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及傳染病的臨床診治任務(wù)，為市突發(fā)急性傳染病定點(diǎn)收治醫(yī)療機(jī)構(gòu)。對(duì)急性、慢性傳染?。ê圆　⒔Y(jié)核病、麻風(fēng)病等）和慢性非傳染性疾病等疾病進(jìn)行防治和管理。負(fù)責(zé)接收診治本市的優(yōu)撫對(duì)象及復(fù)退軍人的精神病患者（含現(xiàn)役軍人病患者）；負(fù)責(zé)收治本市無(wú)勞動(dòng)能力、無(wú)撫養(yǎng)人、無(wú)固定生活來(lái)源的“三無(wú)”對(duì)象中的精神病人；負(fù)責(zé)收治流浪、乞討人員中的精神病人、危重病人及傳染病人。承擔(dān)我市各種精神疾病及心理障礙的防治康復(fù)工作，扶持指導(dǎo)社區(qū)精神衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員搞好精神病防治及康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)精神疾病防治人才等職責(zé)。?

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二、部門預(yù)算構(gòu)成

?????本單位無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為地市本級(jí)預(yù)算。

第三部分???2019?年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

????2019?年本部門收入預(yù)算?13783.4?萬(wàn)元，比上年?增加1168.8?萬(wàn)元，?增長(zhǎng)9.26?%，主要原因是?單位業(yè)務(wù)增長(zhǎng)導(dǎo)致業(yè)務(wù)收入增加 ?；支出預(yù)算?13783.4?萬(wàn)元，比上年?增加1168.8?萬(wàn)元，?增長(zhǎng)9.26?%，主要原因是?單位業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，相應(yīng)的業(yè)務(wù)成本增加，如人員、藥品、耗材等業(yè)務(wù)支出增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

????2019?年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)?0?萬(wàn)元，比上年?增加0?萬(wàn)元，?增長(zhǎng)0?%，主要原因是?與上年持平，無(wú)增減變化）?。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)?0?萬(wàn)元，比上年?增加0?萬(wàn)元，?增長(zhǎng)0?%，主要原因是?與上年持平，無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)?0?萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)?0?萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?0?萬(wàn)元），比上年?增加0?萬(wàn)元，?增長(zhǎng)0?%，主要原因是?與上年持平，無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)?0?萬(wàn)元，比上年?增加0?萬(wàn)元，?增長(zhǎng)0?%，主要原因是?與上年持平，無(wú)增減變化。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

????機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。?2019?年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排?0?萬(wàn)元，比上年?增加0?萬(wàn)元，?增長(zhǎng)0?%，主要原因是?本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、政府采購(gòu)情況

????2019?年本部門政府采購(gòu)安排?2149.405?萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算?1517.405?萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算?270?萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算?362?萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

????截至?2019?年?1?月?1?日，本部門固定資產(chǎn)金額?11044.24?萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋?21578.02?平方米，車輛?8?輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備?13?臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)?1239.6?萬(wàn)元，主要是?專用設(shè)備1167.5萬(wàn)元和通用設(shè)備72.1萬(wàn)元?等。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

????2019?年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

注：**?

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第四部分 ?名詞解釋

????一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

????二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

????三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

????四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

????五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

????六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

????七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

????九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

????十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

????【說(shuō)明：本項(xiàng)為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞（以下名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)實(shí)際情況自行增加）】?

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